盘锦市营商环境建设局2024年度部门预算公开
附件 4
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度 预算
目 录
第一部分 盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度部门预算公开表
一、 202 4 年度收支 预算 总表
二、 202 4 年度收入 预算总 表
三、 202 4 年度支出 预算 总表
四、 202 4 年度财政拨款收支 预算总 表
五、 202 4 年度一般公共预算支出表
六、 202 4 年度一般公共预算基本支出表
七、 202 4 年度一般公共预算 “三公”经费支出表
八、 202 4 年度政府性基金预算支出表
九、 202 4 年度 部门 综合预算项目支出表
十、 202 4 年度 部门（单位）整体绩效目标表
十一、 202 4 年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘锦市 营商局 202 4 年度 ( 市智慧城市运管中心） 预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、 “三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 概况
一、 主要职责
营商局：
1) 彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委、省政府部暑要求，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
2) 拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各县区、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。
3) 负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法、违纪、违规行为。负责对营商环境社会监督员的管理。
4）根据有关部署对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作情况进行考评。
5） 负责推进全 市 简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导 县区 简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
6）负责制定全市政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责市政务服务中心的运行和管理，负责对进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及综合受理。
7）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，负责管理市行政审批服务中心工作，指导、协调、监督全市政务服务工作和各级政务服务中心及代办机构建设。 统筹负责 “ 互联网 + 政务 ” 建设推进及政务服务和 8890 服务平台的大数据管理和应用。
8）负责 12345 非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导市民心网工作。
9）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行 政审批制度改革工作领导小组 日常工作。
10）完成市委、市政府交办的其他任务。
智慧中心：
主要负责全市智慧城乡运行、数字资源应用、大数据技术研究、政务服务运行监管和信用体系建设服务保障等工作。
二、 机构设置
营商局 根据部门主要职责，内设机构如下：
综合办公室、综合协调科、营商建设科、 政务服务中心运行保障科、审批服务管理科、行政权力运行监管科、 政务便民服务管理科，共七个科室。
下属事业单位 盘锦市智慧城市运行管理中心（盘锦市大数据管理中心）设 8个内设机构 、一个分支机构 ：
办公室 、 发展规划科 、 网络安全科 、 数据 资源 科 、 智慧应用科 、 网格管理科 、 城市运管科 、 社会信用科 、大数据 设施管理 科
三、部门预算单位构成
盘锦市 营商局 属于一级预算单位 ， 智慧城市运行管理中心是盘锦市营商环境建设局所属事业单位， 属于二级预算单位 。经费来源是都盘锦市财政全额拨款。
第二部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则， 202 4 年盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一） 收入预算 4355.18 万元，包括：
一般公共预算收入 4355.18 万元；
（二）支出预算 4355.18 元，包括：
1.基本支出 1596.25 万元；
2.项目支出 2758.93 万元。
支出预算中，政府采购支出 1968.23 万元，政府购买服务支出 2472.53 万元。
202 4 年预算同上年比较，收入 增加 450.95 万元，与上 增加 11.55 %；支出 增加 450.95 万元， 增加 11.55 %。增减变化的主要原因是项目支出 增加 。
二、 “三公”经费预算安排使用情况说明
202 4 年度 “三公”经费预算支出安排 8.5 万元， 比 上年 减少 15% 。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比202 3 年度持平。
2.公务接待费0万元，比202 3 年度持平。
3.公务用车购置及运行费 8.5 万元，比上年 减少 15% 。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
202 4 年运行经费预算安排 197.56 万元，比上 年 预算 增加 3.66 万元， 增加 1.89 %，主要原因是 电费增加所致。 主要包括：办公费 35.4 万元、差旅费 11.5 万元、 其他交通费 28.19万元、 工会经费 15.68 万元 ，福利费 1.1万元、 维修维护费 6.51万元、取暖费32.4万元、 其他商品服务支出 5.78万元，电费48万元、水费4.5万元、车维修维护费8.5万元 。
四、政府采购安排情况说明
202 4 年安排政府采购预算 1946.98 万元，政府购买服务预算 2411.98 元。分项目如下：
政府采购预算 1968.23 万元，分项目如下：
1、12345运营及人员外包419.8 万元。
2、 运管中心服务外包 96.7万元。
3、 IDC机房高低压配电系统运维（营商）30万元。
4、 局综合维保服务项目 260万元。
5、 审批监管平台专线租金经费 130万元。
6、 容灾备份中心购买服务 320万元 。
7、 网格网及云平台专线费 260万元。
8、 盘锦市政务服务中心综合窗口改建 330.48万元。
9、 一体化政务服务平台、公共信用信息平台运行维护服务项目 100万元。
政府购买服务预算 2472.53 万元，分项目如下：
1、12345运营及人员外包419.8 万元。
2、运管中心服务外包96.7万元。
3、IDC机房高低压配电系统运维（营商）30万元。
4、局综合维保服务项目260万元。
5、 审批专网线路租金 1.1万元
6、审批监管平台专线租金经费130万元
7、 网格网及云平台专线费 260万元
8、 容灾备份中心购买服务 320万元 。
9、信息化项目建设咨询评审服务费3.2万元
10、 盘锦市政务服务中心综合窗口改建 291.18万元。
11、盘锦市党建引领智慧治理综合新平台二期项目500万元。
12、 一体化政务服务平台、公共信用信息平台运行维护服务项目 100万元。
五、 国有资产占用情况说明
营商局：
截至 202 3 年 12月31日，盘锦市营商环境建设局部门资产总额 29930123.59 元，其中，流动资产 3579931.39 元，固定资产 38614717.6 元。固定资产中共有车辆一辆（一般公务用车），价值 177800元。
大智慧中心：
截至 2023年12月31日，盘锦市智慧城市运行管理中心资产总额5798.4万元，其中，流动资产117.58万元，固定资产2346.37万元，无形资产2163.13万元。固定资产中共有车辆1辆（其他用车1辆），价值21.35万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求 ：
盘锦营商环境建设局 202 3 年应编制绩效目标的项目共 1 3 个，实际编制绩效目标的项目共 1 3 个，涉及资金 2518.93 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目 /应编制绩效目标的项目）为100%。
盘锦市 智慧城市运行管理中心 202 4 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 230 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目 /应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：盘锦市营商局2024年度部门预算公开表
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度 预算
目 录
第一部分 盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度部门预算公开表
一、 202 4 年度收支 预算 总表
二、 202 4 年度收入 预算总 表
三、 202 4 年度支出 预算 总表
四、 202 4 年度财政拨款收支 预算总 表
五、 202 4 年度一般公共预算支出表
六、 202 4 年度一般公共预算基本支出表
七、 202 4 年度一般公共预算 “三公”经费支出表
八、 202 4 年度政府性基金预算支出表
九、 202 4 年度 部门 综合预算项目支出表
十、 202 4 年度 部门（单位）整体绩效目标表
十一、 202 4 年度部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 盘锦市 营商局 202 4 年度 ( 市智慧城市运管中心） 预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
二、 “三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 概况
一、 主要职责
营商局：
1) 彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委、省政府部暑要求，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
2) 拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各县区、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。
3) 负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法、违纪、违规行为。负责对营商环境社会监督员的管理。
4）根据有关部署对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作情况进行考评。
5） 负责推进全 市 简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导 县区 简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
6）负责制定全市政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责市政务服务中心的运行和管理，负责对进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及综合受理。
7）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，负责管理市行政审批服务中心工作，指导、协调、监督全市政务服务工作和各级政务服务中心及代办机构建设。 统筹负责 “ 互联网 + 政务 ” 建设推进及政务服务和 8890 服务平台的大数据管理和应用。
8）负责 12345 非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导市民心网工作。
9）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行 政审批制度改革工作领导小组 日常工作。
10）完成市委、市政府交办的其他任务。
智慧中心：
主要负责全市智慧城乡运行、数字资源应用、大数据技术研究、政务服务运行监管和信用体系建设服务保障等工作。
二、 机构设置
营商局 根据部门主要职责，内设机构如下：
综合办公室、综合协调科、营商建设科、 政务服务中心运行保障科、审批服务管理科、行政权力运行监管科、 政务便民服务管理科，共七个科室。
下属事业单位 盘锦市智慧城市运行管理中心（盘锦市大数据管理中心）设 8个内设机构 、一个分支机构 ：
办公室 、 发展规划科 、 网络安全科 、 数据 资源 科 、 智慧应用科 、 网格管理科 、 城市运管科 、 社会信用科 、大数据 设施管理 科
三、部门预算单位构成
盘锦市 营商局 属于一级预算单位 ， 智慧城市运行管理中心是盘锦市营商环境建设局所属事业单位， 属于二级预算单位 。经费来源是都盘锦市财政全额拨款。
第二部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度预算公开表
（该部分内容详见附件）
第三部分
盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 202 4 年度部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况说明
按照综合预算的原则， 202 4 年盘锦市营商环境建设局 （市智慧城市运管中心） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一） 收入预算 4355.18 万元，包括：
一般公共预算收入 4355.18 万元；
（二）支出预算 4355.18 元，包括：
1.基本支出 1596.25 万元；
2.项目支出 2758.93 万元。
支出预算中，政府采购支出 1968.23 万元，政府购买服务支出 2472.53 万元。
202 4 年预算同上年比较，收入 增加 450.95 万元，与上 增加 11.55 %；支出 增加 450.95 万元， 增加 11.55 %。增减变化的主要原因是项目支出 增加 。
二、 “三公”经费预算安排使用情况说明
202 4 年度 “三公”经费预算支出安排 8.5 万元， 比 上年 减少 15% 。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比202 3 年度持平。
2.公务接待费0万元，比202 3 年度持平。
3.公务用车购置及运行费 8.5 万元，比上年 减少 15% 。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
202 4 年运行经费预算安排 197.56 万元，比上 年 预算 增加 3.66 万元， 增加 1.89 %，主要原因是 电费增加所致。 主要包括：办公费 35.4 万元、差旅费 11.5 万元、 其他交通费 28.19万元、 工会经费 15.68 万元 ，福利费 1.1万元、 维修维护费 6.51万元、取暖费32.4万元、 其他商品服务支出 5.78万元，电费48万元、水费4.5万元、车维修维护费8.5万元 。
四、政府采购安排情况说明
202 4 年安排政府采购预算 1946.98 万元，政府购买服务预算 2411.98 元。分项目如下：
政府采购预算 1968.23 万元，分项目如下：
1、12345运营及人员外包419.8 万元。
2、 运管中心服务外包 96.7万元。
3、 IDC机房高低压配电系统运维（营商）30万元。
4、 局综合维保服务项目 260万元。
5、 审批监管平台专线租金经费 130万元。
6、 容灾备份中心购买服务 320万元 。
7、 网格网及云平台专线费 260万元。
8、 盘锦市政务服务中心综合窗口改建 330.48万元。
9、 一体化政务服务平台、公共信用信息平台运行维护服务项目 100万元。
政府购买服务预算 2472.53 万元，分项目如下：
1、12345运营及人员外包419.8 万元。
2、运管中心服务外包96.7万元。
3、IDC机房高低压配电系统运维（营商）30万元。
4、局综合维保服务项目260万元。
5、 审批专网线路租金 1.1万元
6、审批监管平台专线租金经费130万元
7、 网格网及云平台专线费 260万元
8、 容灾备份中心购买服务 320万元 。
9、信息化项目建设咨询评审服务费3.2万元
10、 盘锦市政务服务中心综合窗口改建 291.18万元。
11、盘锦市党建引领智慧治理综合新平台二期项目500万元。
12、 一体化政务服务平台、公共信用信息平台运行维护服务项目 100万元。
五、 国有资产占用情况说明
营商局：
截至 202 3 年 12月31日，盘锦市营商环境建设局部门资产总额 29930123.59 元，其中，流动资产 3579931.39 元，固定资产 38614717.6 元。固定资产中共有车辆一辆（一般公务用车），价值 177800元。
大智慧中心：
截至 2023年12月31日，盘锦市智慧城市运行管理中心资产总额5798.4万元，其中，流动资产117.58万元，固定资产2346.37万元，无形资产2163.13万元。固定资产中共有车辆1辆（其他用车1辆），价值21.35万元。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求 ：
盘锦营商环境建设局 202 3 年应编制绩效目标的项目共 1 3 个，实际编制绩效目标的项目共 1 3 个，涉及资金 2518.93 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目 /应编制绩效目标的项目）为100%。
盘锦市 智慧城市运行管理中心 202 4 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 230 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目 /应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：盘锦市营商局2024年度部门预算公开表